老师，这个应交税费是负数，是还没抵扣的税费是吗

为心之所向加油 追问

2019-10-16 10:16

为心之所向加油 追问

2019-10-16 10:17

这个凭证我这样做可以吗

为心之所向加油 追问

2019-10-16 10:19

?

bamboo老师 解答

2019-10-16 10:23

这个凭证则这样写正确的

为心之所向加油 追问

2019-10-16 10:30

老师，这个货币资金和银行存款和库存现金的金额不一样
未分配利润跟利润表那边也不一样，这是不是错了？

bamboo老师 解答

2019-10-16 10:34

货币资金不等于银行存款+库存现金期末数么？
未分配利润跟利润表净利润也不一样？

为心之所向加油 追问

2019-10-16 10:35

是的，这样是错了吧，那应该是哪里弄错了呢

bamboo老师 解答

2019-10-16 10:36

您把科目余额表截图看看

为心之所向加油 追问

2019-10-16 10:42

bamboo老师 解答

2019-10-16 10:46

货币资金=9644.72+180240.53=189885.25 是正确的啊  利润表呢

为心之所向加油 追问

2019-10-16 10:48

那未分配利润是对的嘛?

bamboo老师 解答

2019-10-16 10:50

您把利润表也给我看看

为心之所向加油 追问

2019-10-16 10:56

bamboo老师 解答

2019-10-16 10:57

您单位是今年成立的么

为心之所向加油 追问

2019-10-16 11:02

是的，今年5月份刚成立

bamboo老师 解答

2019-10-16 11:09

那您资产负债表跟利润表有差异999959.46-998726.08=1233.38
请问以前是一样的吗

为心之所向加油 追问

2019-10-16 11:11

对啊，差1233.38
以前的一样

bamboo老师 解答

2019-10-16 11:16

科目余额表三级四级有没有这个数字发生

为心之所向加油 追问

2019-10-16 11:21

没有，

bamboo老师 解答

2019-10-16 11:28

您查看科目余额表的时候不要选一级科目  可以选择3级 4级