老师你好，我公司7月底收到一张专用发票已抵扣认证，且已做账，先发现发票开具有问题，对方已将原发票冲红，开具正确发票，我公司如何账务处理

对方公司上月已开出的专用发票本月不想进行抵扣，下个月再进行抵扣的时候应该怎样做账务处理

答： 你好 不想抵扣的就没有认证，计入待认证进项税额，抵扣的时候 借 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 应交税费-待认证进项税额

老师你好，我公司7月底收到一张专用发票已抵扣认证，且已做账，先发现发票开具有问题，对方已将原发票冲红，开具正确发票，我公司如何账务处理

答： 如果属于当月，账务不必处理。增值税方面需要先转出（旧票）、再认证（新票）。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

专用发票抵扣错了怎么办？账务上怎么处理

答： 你好 是申报错了吗？抵扣错了是什么意思