对方公司，多开专用发票，要求红字，对方不同意，我方已入账，也抵扣了税费，怎么账务处理比较好？老师

对方公司，多开专用发票，要求红字，对方不同意，我方已入账，也抵扣了税费，怎么账务处理比较好？老师

答： 您好，开错的发票就应该开红字发票，您收到发票正常做账，然后后面再让对方给你开红字发票

老师，有一张费用专用发票，这个不能抵扣的，勾选好还是不勾选好？勾选了怎么账务处理？

答： 你好 选择不抵扣勾选价税合计做账 这种不申报

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师您好，我想问下我们公司之前收了3%的劳务费专用发票，也进行了认证抵扣，像这样简易计税的整个账务处理应该怎么做呢

答： 做进项税转出处理，对于简易计税项目不能抵扣进项税