对方公司，多开专用发票，要求红字，对方不同意，我方已入账，也抵扣了税费，怎么账务处理比较好？老师

对方公司，多开专用发票，要求红字，对方不同意，我方已入账，也抵扣了税费，怎么账务处理比较好？老师

答： 您好，开错的发票就应该开红字发票，您收到发票正常做账，然后后面再让对方给你开红字发票

我们是小规模，进项和费用发票有专票，账务怎么处理，专票的抵扣联怎么处理

答： 同学，你好 直接全部入费用或者库存商品

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

增值税专用发票已认证抵扣了，但发票还没有收到，也没做账务处理，账务上税费与税务系统相差这笔税款，怎么处理？谢谢老师

答： 你好； 发票 是丢失了吗？   怎么会收不到  ； 是后期会受到吗 ； 这样好判断科目