我们是外贸企业，2019.5月份购买货物，对方给我们开具的进项发票我们当时勾选了退税认证，后来发现项目开错了，然后9月份我们申请了红字发票爱（当时在选择的是已抵扣，因为选未抵扣就申请不了）对方9月给我们开了红字发票，又开具正确的发票。但是我们今天在申报9月增值税时候，附表二进项税额转出那个地方直接带出了这个税额，所以导致主表最后当期应纳税额里面实际是多了这部分税额的，请问我们该怎么办？或者怎么填写这次的申报表

m蕊r 追问

2019-10-15 21:34

我们不是A类，需要到税务局清卡是什么意思

文老师 解答

2019-10-15 21:44

就是您不能在您的开票系统里面自己清卡，

m蕊r 追问

2019-10-15 21:49

就是说我们按照您说的办法填之后，需要去税局清卡是吗？

文老师 解答

2019-10-15 21:50

您好，是的，是这样的，

m蕊r 追问

2019-10-15 21:51

那我们这月填写当月待抵扣栏目时候，需要加上这部分红冲之后又开的票的税额吗？（我们当时5月份已经填过这部分税额了）

文老师 解答

2019-10-15 21:54

本月您根据您实际认证的进项税额填写

m蕊r 追问

2019-10-15 22:01

我们实际认证的是正常退税的发票➕红冲后又重开的蓝字发票。 那么就是填这俩的合计吧。   之前5月填过没有影响吧

文老师 解答

2019-10-15 22:13

红冲的您就不管了，因为您已经开红字发票冲了