老师，我申报2019年三季度所得税，我们公司用友软件里的工式没对，我用余额表填写资产负责表的期末余额我是按2019年1_9月的余额表填的，期初余额这列我是按2018年12月的余额表填的对吗？利润表本月数我是按照2019年6－9月的余额填的，本年累计我是按照2019年1－9月的余额表填的对吗？

宋宋 追问

2019-10-15 20:33

我们软件公式设置的是错误的，生成的利润表，资产负债表也是错误的，我只有按科目余额表来填，2019年的资产负债表的期初余额这栏，是不是按照2018年底的余额表来填

郭老师 解答

2019-10-15 20:34

你好，是的，

郭老师 解答

2019-10-15 20:34

软件错误，你得自己出个正确的，先按月出，这个都是需要存档的

宋宋 追问

2019-10-15 20:36

你意思是每月要出个正确的资产负债表跟利润表然后打印存档哇

郭老师 解答

2019-10-15 20:42

你好，是的，

宋宋 追问

2019-10-16 10:47

申报三季度的所得税，这个表的本年累计是不是就填6_9月的

郭老师 解答

2019-10-16 10:50

你好，填写的是1-9月份合计

宋宋 追问

2019-10-16 11:01

税款所所属期是7－9月哟

郭老师 解答

2019-10-16 11:04

你好，按年累计算所得税
现在个税，所得税都是累计