老师，2020年用友软件期初余额表，可以填写2019年12月份的期末余额吗？

不负年华92 追问

2020-01-14 20:29

只登记12月份的余额，还是登记12个月的发生业务最后结算的余额

bamboo老师 解答

2020-01-14 20:34

期初只登记12月份的余额

不负年华92 追问

2020-01-14 20:37

老师，现在只有手工凭证！根据汇总凭证的余额计入2020期初余额可以吧

bamboo老师 解答

2020-01-14 20:38

根据手工的科目余额表录入2020期初余额 可以的

不负年华92 追问

2020-01-14 20:40

好的老师

bamboo老师 解答

2020-01-14 20:43

嗯嗯 欢迎有疑问继续提问

不负年华92 追问

2020-01-14 20:44

我看见只有一个凭证汇总表！汇总了12月份所有科目的发生额

不负年华92 追问

2020-01-14 20:45

但是只是记录了凭证发生业务的核算金额，有些业务没有记录！

bamboo老师 解答

2020-01-14 20:46

那科目余额表是平的么

不负年华92 追问

2020-01-14 20:46

是平的！

bamboo老师 解答

2020-01-14 20:47

什么样的业务没有纪录

不负年华92 追问

2020-01-14 20:47

期初余额表上有些科目没有体现科目余额表上，可以填0吗？

bamboo老师 解答

2020-01-14 20:48

期初余额表上有些科目没有体现科目余额表上，可以填0

不负年华92 追问

2020-01-14 20:49

没有计提工资，也没有什么业务成本发生，没有盘点库存药品，总之挺乱

bamboo老师 解答

2020-01-14 20:50

那您可以先盘点 然后看下帐 调整好了再做期初录入到软件