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吴月柳

职称： 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2019-10-15 11:35

你好，请问具体什么问题呢？

k1 追问

2019-10-15 11:40

我九月份刚建的账套，根据科目余额表录入期初余额，结果录完之后就这样了，是哪个地方录错了吗

k1 追问

2019-10-15 11:42

这是录完之后的资产负债表，请问老师这种情况怎样处理

吴月柳 解答

2019-10-15 11:53

新建账套只有年初有金额才对，期末要做了账才会有的。

吴月柳 解答

2019-10-15 11:53

把你录入页面截图过来看看

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相关问题讨论
你好，请问具体什么问题呢？
2019-10-15 11:35:38
同学，你好，你是在清卡吧，要先报完税才可以清卡的
2022-07-11 14:40:40
找出你的差额是什么原因，你这属于开具发票的金额和实际申报金额不符。
2019-01-10 18:13:58
你指的他们做错的分录吗?你详细点描述下业务情况，我觉得好像有误解成分。这样我才能更准确回复你。
2016-11-15 11:51:31
你好，对于实际发生于2019年且开票也在2019年，但会计做账于2018年的业务，说明已在2018年做了会计处理，后续可以根据审计调整分录，追溯调整：借：管理费用（或其他成本费用科目 ）, 贷：以前年度损益调整。
2019-05-25 21:01:53
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