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邹老师
职称： 注册税务师+中级会计师
2019-10-14 14:16
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老师 我公司七月份的进项票已经抵扣 然后九月份开回销项负数发票 我现在怎么做分录
答： 你好，取得进项负数发票这样做分录 借；应付账款等科目，贷；原材料等科目，应交税费——应交增值税（进项税额）
老师 请问销项负数发票不用认证吗 ？ 直接做进项转出就可以了吗？那分录怎么做
答： 你好，销项发票是没有认证说法的，也不是转出，是直接冲你的销项税的。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
我是购货方，销货方开错了发票，我已认证抵扣了，次月我开具了红字信息表，销货方给我开具了销项负数发票，同时也补上了正数发票，我怎么做分录呢
答： 您好，收到销项负数发票时，借；库存商品，负数，应交税费-应交增值税-进项，负数 ，贷；应付账款，负数。收到正数发票时，借；库存商品，应交税费-应交增值税-进项，贷；应付账款。
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
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