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送心意

靖曦老师

职称： 高级会计师,初级会计师,中级会计师

2019-10-14 11:01

总公司代支付工资，社保，公积金，代扣个人所得税了，分公司要承担此项工资费用，通过往来账的方式解决。
借：管理费用-工资
借：应付职工薪酬-各项保险单位部分
借：其他应付款-各项保险个人部分
    贷：其他应付款-总公司

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