老师 您好我公司分公司已经做了销户 最后只有现金余额 上月还出了300多块的利润 我该怎么和总公司之间做做会计分录呢

辛勤的康乃馨 追问

2020-06-09 21:48

怎么做会计分录呢
我的报表该怎么做呢

王雁鸣老师 解答

2020-06-09 21:52

您好，会计分录，借：其他应付款等科目，贷：现金。或者借：利润分配，贷：现金。报表按科目余额表来做即可。

辛勤的康乃馨 追问

2020-06-09 21:54

报表合并 怎么做会计分录呢

辛勤的康乃馨 追问

2020-06-09 21:54

不是要报表合并吗

王雁鸣老师 解答

2020-06-09 22:04

您好，报表合并时，抵消分录的资产负债表期末就不需要了，利润表的抵消分录，按总分公司的入账科目，反方向就行了。