老师，我是影视公司，第三季度回了部分款不想预交所得税可以把第四季度的拍摄影片的人工成本暂估到第三季度吗

meizi老师 解答

2019-10-14 11:13

你好 就是说的你们确实是发生了这个工资成本费用。在不确定金额的情况下可以暂估金额到时按实际冲

meizi老师 解答

2019-10-14 11:19

你好 是的 不合理的

meizi老师 解答

2019-10-14 11:24

你好 嗯 是的  自己员工可以这样来做的

meizi老师 解答

2019-10-14 14:28

你好  在申报期里面去报税 你要报税后清卡的

meizi老师 解答

2019-10-14 15:27

你好 这个要看你们是否属于生活性服务 属于才可以 这个是要去备案的 你可以先咨询下当地税局

meizi老师 解答

2019-10-15 10:36

你好  先计入管理费用去  你要确定了收入才好做成本的

meizi老师 解答

2019-10-15 10:45

你好 嗯是的   可以的   你收款了就可以做收入 或者你看合同怎么写收款的

meizi老师 解答

2019-10-15 10:55

你好 是的 也算你们的费用支出

学堂用户1 追问

2019-10-14 11:03

老师，有的会计说可以暂估发放工资时冲回就可以，这个暂估指的是什么意思啊

学堂用户1 追问

2019-10-14 11:15

噢噢，明白了老师那像我说的那种第四季度发生的不能暂估到第三季度再实际发生时冲回这样是不合理的是吗

学堂用户1 追问

2019-10-14 11:20

好的，老师那像我们是影视公司，员工参与拍摄制片导演这些，他们的工资可以计提时可以计入主营业务成本贷应付职工薪酬吗

学堂用户1 追问

2019-10-14 14:26

老师，如果金税盘清卡反写我是需要先报送增值税报表就可以了吗，其它的所得税财务报表的报表后期在申报可以吗

学堂用户1 追问

2019-10-14 15:24

老师，那我是影视公司拍摄影片这些，开具的广播影视服务专票，享受加计抵减税收政策吗

学堂用户1 追问

2019-10-15 10:34

老师，员工9月拍摄影片的工资可以计入主营业务成本吗，还没有确认影片收入

学堂用户1 追问

2019-10-15 10:38

是先计入管理费用工资吗，然后确认了收入再冲回费用做成本吗老师?确认收入指的是款项到账吗

学堂用户1 追问

2019-10-15 10:48

老师，那跟汇算清缴有关系吗，工资已经支出发但是汇算清缴前还没收到回款，这部分工资支出还算我的费用吧