老师好，红框数据这是我今年的累积数、这个月要预交所得税、请问我本期这栏要减去第一季度的数据吗？谢谢

yanly_xie 追问

2020-07-03 08:46

老师好，不是的，我现在是在取数阶段的。

老江老师 解答

2020-07-03 09:05

取数，就取累计数，计算出应纳税额，再减已交的

yanly_xie 追问

2020-07-03 09:26

老师好，这图片是第二季度的主营业务收入、数据是49353.98吗？

老江老师 解答

2020-07-03 09:31

对的
五月加六月的和

yanly_xie 追问

2020-07-03 09:40

老师好，请帮我看下这财务费用的取数、有笔利息收入冲减费用的，取数是187-24.34吗？谢谢

老江老师 解答

2020-07-03 09:48

是的，利息收入是要减掉的

yanly_xie 追问

2020-07-03 10:45

老师好，我们公司第二季度的亏损的，需要缴纳企业所得税吗？也要计提吗？

老江老师 解答

2020-07-03 10:46

负数，就不需要计提了

yanly_xie 追问

2020-07-03 11:29

老师好，我刚刚翻看3月份的利润表、怎么没有所得税费用数据？我做账有做计提呀，也结转了、请看图片、谢谢

yanly_xie 追问

2020-07-03 11:30

老师好，我刚刚翻看3月份的利润表、怎么没有所得税费用数据？我做账有做计提呀，也结转了、请看图片、谢谢

老江老师 解答

2020-07-03 11:33

看一下，是不是报表的公式有误

yanly_xie 追问

2020-07-03 11:34

老师好，我这样做账没问题的话，先计提再结转所得税费用。

老江老师 解答

2020-07-03 11:37

做法没错
你先检查一下报表

yanly_xie 追问

2020-07-03 11:44

老师好，我不检查，您帮我看下可以嘛？谢谢

yanly_xie 追问

2020-07-03 11:47

老师，我刚刚试了一下，如果我只计提没有结转的话就是有显示的，但是计提之后再结转就没有显示了，老师您帮我看下是不是我计提和结转的分录错了呀、

老江老师 解答

2020-07-03 12:31

看一下报表公式，是用的余额还是发生额？
结转分录没错

yanly_xie 追问

2020-07-03 15:35

老师好，您帮我看下&是这个公式的

老江老师 解答

2020-07-03 15:43

你看一下，营业收入栏，是怎么写的？