老师，上个月我做了笔分录做错了，是借：管理费用 121800 贷：应付职工薪酬121800，实际应该是12180。上个月的已结账，管理费用没有余额。这个月我做了冲，借：管理费用 -121800 贷：应付职工薪酬：-121800，又做了正确的分录：借管理费用：12180 贷：应付职工薪酬12180可是我发现我得管理费用贷方有余额，是109620，这可怎么办

Lcat 追问

2019-10-14 10:13

老师，这个管理费用结转到本年利润，结果我的利润增加了9万多，我这个月得交企业所得税了老师，本来可以不交的

Lcat 追问

2019-10-14 10:14

Lcat 追问

2019-10-14 10:14

怎么办

bamboo老师 解答

2019-10-14 10:29

您前期多增加了费用 减少了企业利润 本期调整回来 增加企业利润 是正常的

bamboo老师 解答

2019-10-14 10:29

如果您这个季度不想缴纳 只好下个季度再调整