去年有一张凭证做错了，是借税金及附加贷应交税费在今年年初科目余额表里这两个科目今年都有余额，我现在怎么改正啊，

大眼睛 追问

2019-10-12 23:23

没结转损益报表也不平，我现在怎么做才能使余额是平的还不影响报表呢？我红冲回来利润表就不对了

郭老师 解答

2019-10-12 23:28

反结账修改之前月份的账，结转损益就可以，或者不交的直接把分录删除

大眼睛 追问

2019-10-12 23:32

夸年了，可以直接删除吗？有别的办法吗？

大眼睛 追问

2019-10-12 23:32

老师

郭老师 解答

2019-10-12 23:33

没有别的，现在结转到这个月之前的还是有余额还是不平