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老师你好，2019年12月份报表计提税金及附加的基数错了，导致税金及附加计提多了，实际没提那么多，季报以上报怎么办！到报年报和汇缴清算时怎么办呢实际交也没交那么多，科目余额表应交税费时对的贷方发生额！利润表的税金及附加当月是错误的！
唯一$
于2020-01-20 14:53 发布 1209次浏览
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小惑老师
职称： 税务师,中级会计师
2020-01-20 14:59
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老师，麻烦帮我写一下16题的每个业务梯字表述吗，我 问
你好 1，销售商品垫付的运费，借：应收账款 2.18万，贷：银行存款 2.18万 2，收回垫付的房租，借：银行存款等科目 4万，贷；其他应收款 4万 3，支付租入包装物的押金，借：其他应收款 2万，贷：银行存款等科目 2万 其他应收款余额=5万—4万%2B2万=3万 T字账，请看图片 答
老师，发票算印花税吗？应该大部分都不算吧那什么特 问
你好 看业务 你们有合同的吗 答
提完折旧的固定资产现在处置要计入固定资产清理 问
同学你好，是的，要计入固定资产清理科目。 答
小型微利企业应纳税所得额是全年不超300万，是吗， 问
是的，就是那个意思的哈 答
建筑安装公司，进项购进的设备型号和开给甲方的型 问
同学您好，如果没有过改造等，建议红冲后，给对方重新开 答
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