老师，报税时出现这个怎么操作。虽然开了红字信息表，但对方还没开负数发票过来，也要先转出吗？

星辰 追问

2019-10-12 18:17

开了三张红字信息表，有两张开错了，一张是要等对方开负数发票过来。不是开负数发票的时候再作进项税额转出吗？

星辰 追问

2019-10-12 18:18

那等对方开了负数发票回来，我们又怎么处理呢？

星辰 追问

2019-10-12 18:21

我现在是要先把那两张开错的红字信息表申请作废吗？

maize老师 解答

2019-10-12 18:21

不是。是红字信息表审核通过就需要进项税额转出了

星辰 追问

2019-10-12 18:23

那我现在有两张红字信息表是开错的，也要作转出吗？

maize老师 解答

2019-10-12 18:26

你只看是不是上传审核通过，出现编号么

星辰 追问

2019-10-12 18:30

我开的时候只点了个保存按扭，就上传了。有编号了。已经找百望工作人员确认过。

星辰 追问

2019-10-12 18:31

他们的系统有问题，只是保存信息表，就上传到税局了。

maize老师 解答

2019-10-12 18:33

https://mp.weixin.qq.com/s/jB3MgiAomCQJ6BIxNVgFVQ这个就是国家税务总局回复

maize老师 解答

2019-10-12 18:34

你这个应该就赶紧去税局那边撤销的

星辰 追问

2019-10-12 18:37

那撤销后是9月的税不用作转出了吗？

星辰 追问

2019-10-12 18:39

那账上何时作转出呢？

maize老师 解答

2019-10-12 18:41

你这个上传审核通过就可以根据这个做账了，那撤销后是9月的税不用作转出了吗？ 那需要看你税局，之前都是自己填写，现在是系统比对，你这个10月去撤销不知道这个到时候申报成功不，这个需要问下税局

星辰 追问

2019-10-12 18:52

还没有报税前申请撤销，会不同意么？

maize老师 解答

2019-10-12 18:53

这个不清楚，需要问下你税局，不过你这个只有一份正确，你看可以去大厅申报不，要是不能撤销话

星辰 追问

2019-10-12 18:58

确实是系统的问题啊！我是先找专管员还直接找税局呢？

星辰 追问

2019-10-12 18:59

导出报税盘去大厅报税么？

maize老师 解答

2019-10-12 19:01

你先去大厅吧，看大厅那边说是不是要找专管员