老师 请问一下 公司开了红字信息表出去 但是我这边还没有收到销售负数发票 我这边可以先不转出进行税不

隔壁王老二 追问

2020-05-13 11:44

我4月开的  但是我这边还没有收到发票   现在要报4月的税了 所以问一下可以在5月的时候再做附表2转出么

meizi老师 解答

2020-05-13 11:48

你好 是的 你得转出的哦

隔壁王老二 追问

2020-05-13 14:54

在五月的报税的时候在转出  这个对我四月的报税有影响没有了

meizi老师 解答

2020-05-13 14:55

你好 不影响  你4月是报3月的税 。 5月报4月的 。 你4月账里面做转出分录 。5月报4月申报表附表2 做转出

隔壁王老二 追问

2020-05-13 15:06

可以在5月的申报表里面报转出么  那张信息表是4月中旬开出去的  但是对方还没有那发票过来    现在我要报4月的申报表  不确定可不可以在5月的申报表里面转出   还是我直接在4月的申报表里面做了

meizi老师 解答

2020-05-13 15:09

你好    你5月报4月的时候就要转出 。因为你4月开了红字信息表要对应的。

隔壁王老二 追问

2020-05-13 15:11

发票没有收到也可以做转出的哈

meizi老师 解答

2020-05-13 15:14

你好 嗯 你开了红字信息表了

隔壁王老二 追问

2020-05-13 15:19

是的

meizi老师 解答

2020-05-13 15:21

是的 那你就记得转出申请