老师，我把农业银生产成本转入主营业务成本，其实是要转入消耗性生物资产，这种的话，资产负债表，利润表怎样调呢

紫色雨星 追问

2019-10-12 11:09

我现在先调了，等下要修改账的，但是软件现在有点问题

江老师 解答

2019-10-12 11:10

这个冲红更正处理。想调是这样的账务处理，同时结转本期损益至本年利润

紫色雨星 追问

2019-10-12 11:27

做一张负数凭证吗

江老师 解答

2019-10-12 11:30

做一张负数的凭证，再做正数的成本凭证，就是冲销更正了。

紫色雨星 追问

2019-10-12 11:34

那反结账不是更好吗，还有有个月份的数据录错了，如果这个月做负数，就会资产负债表上的数据存货那里是负数

江老师 解答

2019-10-12 11:35

如果是没有报税的话，可以反结账处理。因为报税后就会申报财务报表的数据。

紫色雨星 追问

2019-10-12 14:18

财务报表上的数据不太准确有影响吗，老师

江老师 解答

2019-10-13 09:20

财务报表的数据都是准确的。就是账务处理后，根据准确的数据编制的财务报表