替客户开票，他把帐打到我司公帐，然后我司再把钱退到他私帐。应该怎么做账

吉祥二宝 追问

2019-10-11 11:55

是做内帐，我们转回款给客户的时候要收他的开票税金，这个税金应该怎么做账

maize老师 解答

2019-10-11 12:00

这个一般做其他业务收入或者是营业外收入

吉祥二宝 追问

2019-10-11 12:02

这也不能算收入吧，开票的时候已经代垫了税金的

maize老师 解答

2019-10-11 12:04

这个虚开发票做账这个一般就单独做收入，开票的时候已经代垫了税金的 你是另外收啊，这个是和外账分开做，实际收到多少就做多少，不做发票做账啊

吉祥二宝 追问

2019-10-11 12:06

这样就会让利润虚高啊

maize老师 解答

2019-10-11 12:10

开发票时候不做啊，你这个只有收到对方钱才做啊多那个税金那个才做，你又不是实际销售

吉祥二宝 追问

2019-10-11 13:28

没有多收钱，开的三个点的发票，收也只是收三个点，假如开了30000万含税的发票，应该怎么做账呢？

maize老师 解答

2019-10-11 13:31

收到这个税金没有退回吧，那可以做借银行 贷其他应付款，交税做借其他应付款 贷银行

吉祥二宝 追问

2019-10-11 13:40

我想问的是开票的时候这个税金要不要做

maize老师 解答

2019-10-11 13:45

交税的时候做，不交不做