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王超老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2019-10-11 10:13

你可能是供应商的往来受控于应付系统，而在初始化输入供应商明细时未和总帐系统核对，（如果是受控于总帐系统就不会出现这种情况了）。现在你核对下在录入供应商明细帐时是否有错。同时建议你是否能把供应商往来和客户往来都受控于总帐系统

小小层。 追问

2019-10-11 10:15

第一次用这个软件，不是很懂呢、具体要怎么操作呀。谢谢老师

王超老师 解答

2019-10-11 10:21

你好同学，你可以在应付账款模块那边解除总帐对你的模块控制。

小小层。 追问

2019-10-11 10:21

老师请问有没有可能是分录填写错误呢。

小小层。 追问

2019-10-11 10:26

在做账时，一张我开出去的销售普票，免税的增值税我应该计入什么科目呢。还是说我可以直接记为：借：应收账款-****。贷：主营业务收入

王超老师 解答

2019-10-11 10:42

免税的增值税是0啊，因此是不需要做账务处理的

小小层。 追问

2019-10-11 10:43

所以意思就是直接算到主营业务收入吗

王超老师 解答

2019-10-11 12:34

是的，然后你要在备注中写明这个是免税的增值税。

小小层。 追问

2019-10-11 23:15

好的，谢谢老师

王超老师 解答

2019-10-12 07:06

不客气

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相关问题讨论
你可能是供应商的往来受控于应付系统，而在初始化输入供应商明细时未和总帐系统核对，（如果是受控于总帐系统就不会出现这种情况了）。现在你核对下在录入供应商明细帐时是否有错。同时建议你是否能把供应商往来和客户往来都受控于总帐系统
2019-10-11 10:13:40
这个就需要逐个检查了，为啥不平衡。没有捷径
2021-11-17 11:36:14
同学你好 1先反结账:月末结帐--选择月份--按CTRL%2BSHIFT%2BF6--输入口令--确定 2 总帐--期末--对帐--试算 查看结果是否平衡
2022-04-12 12:02:17
可能在在做账过程中反复修改凭证，可能出现这个问题，就是可以对前期的凭证全部检查、审核、登账后再看
2017-10-01 17:51:27
1、如没有记账结账，直接找到之前有关于应付账款的凭证进行修改(如中途挂上了辅助核算，双击应付账款科目，给应付账款挂上辅助核算，如是中途取消了辅助核算，双击应付账款科目，取消应付账款的辅助核算)； 2、如已经记账结账，先反结账（点击月末结账，选择要反结账的月份，同时按下ctrl+alt+delete三个键，再输入主管口令点击确定），再用友软件反记账方法>反记账（依次点击总账-凭证-恢复月末结账前状态），然后找到之前有关于应付账款的凭证重新修改下(如中途挂上了辅助核算，双击应付账款科目，给应付账款挂上辅助核算，如是中途取消了辅助核算，双击应付账款科目，取消应付账款的辅助核算)。
2019-10-15 06:38:20
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