老师请问一个问题 8月份给购方开了8500的专用发票,9月份又退了500元的货,我们就又给购方开了500元红字发票,购方10月份的时候才认证我们销方开的8500元的票,但是认证不了了,显示8500元的发票已红冲,我们现在改怎么操作呢?
默默的小熊猫
于2019-10-11 09:57 发布 615次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-10-11 10:06
那你这个8500这个8000红字也开吧,重新开吧蓝字
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你好,上个月专用发票还没认证,是直接可以开红字发票的
2020-04-30 16:08:27

你好,在发票认证期限之内是可以开具负数发票冲销的
2018-03-31 09:44:10

同学,你好,红字发票是A公司开给你们,不是你们自己开,开了之后等于你们进项要转出,影响的是当期的增值税
2020-05-22 17:28:51

您好,贵公司提交开具红字发票信息表,经贵公司税务局批准后,再开具红字发票即可。
2018-09-04 14:55:51

不可以,让对方当普票用
2017-12-26 15:52:01
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