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老师请问一个问题 8月份给购方开了8500的专用发票，9月份又退了500元的货，我们就又给购方开了500元红字发票，购方10月份的时候才认证我们销方开的8500元的票，但是认证不了了，显示8500元的发票已红冲，我们现在改怎么操作呢？
默默的小熊猫
于2019-10-11 09:57 发布 612次浏览
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maize老师
职称： 初级会计师,中级会计师
2019-10-11 10:06
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