老师缴纳的附加税和减免的税控盘实际抵扣期和缴纳期是九月份，申报期是10月份，那缴纳的和抵扣的账务处理是做到十月，还是九月呢谢谢

静丽 追问

2019-10-11 09:21

那我的季度报表都已经上报了，税控盘的分录没做，现在做的话报表又不对了，怎么处理老师

bamboo老师 解答

2019-10-11 09:22

可以在10月份补做分录 问题不大

静丽 追问

2019-10-11 09:23

那就现在不用动报表了，分录也不管了对吗

bamboo老师 解答

2019-10-11 09:23

是的 到10月份的时候补做一份

静丽 追问

2019-10-11 09:29

老师不好意思，我看了看，五月份没抵减，但是已经在五月份做了抵减的分录了，这种情况需要做处理吗

bamboo老师 解答

2019-10-11 09:33

抵减分录已经做了 那现在不需要做处理了

静丽 追问

2019-10-11 09:35

就是说之前做的也没事是吗

bamboo老师 解答

2019-10-11 09:36

是的 之前做的也没事

静丽 追问

2019-10-11 09:45

好的谢谢老师

bamboo老师 解答

2019-10-11 09:46

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快