你好，我这边付供应商承兑10000元，我们帮供应商去贴现，贴现息100元，到账9900元，我们再付给供应商9900，抵了10000的应付，该如何正规入账呢

你好，我这边付供应商承兑10000元，我们帮供应商去贴现，贴现息100元，到账9900元，我们再付给供应商9900，抵了10000的应付，该如何正规入账呢

答： 您好 那这100实际是供应商承担的 跟您单位没有关系 借：应收票据 10000 贷：应付账款 10000

老师，我收到客户一张银行电子承兑，但是又背书转给供应商了，怎么做账呢？

答： 借应付账款 贷应收票据。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

我想咨询一下，我们公司收到承兑，没有开票的。然后转给我们的供应商了，供应商给我们开票的。怎么做账呀

答： 你好 收到承兑 借；应收票据 贷；应收账款 转给供应商 借；原材料等科目 贷；应收票据