老师，本公司的进项发票勾选认证时有张发票提前勾选，但是这张发票已经退回，要怎么处理

Ykh789 追问

2019-10-10 14:25

要先勾选认证了，然后再做进项税额转出？

bamboo老师 解答

2019-10-10 14:27

您前面不是说已经勾选 么？

Ykh789 追问

2019-10-10 14:27

还没勾选，勾选的时候显示这张发票

bamboo老师 解答

2019-10-10 14:28

那您把发票退给对方就好了 不需要勾选的

Ykh789 追问

2019-10-10 14:28

已经退回了，然后我这边就不需要操作了对吧老师

bamboo老师 解答

2019-10-10 14:29

是的 发票已经退回 不需要操作了

Ykh789 追问

2019-10-10 14:31

还有个事，小规模纳税人申报增值税时，申报表第二行税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额，包括自开的专票吗？自开的专票要填到这一行吗？

bamboo老师 解答

2019-10-10 14:34

包括自开的专票一起填写

Ykh789 追问

2019-10-10 14:36

好的，谢谢老师

bamboo老师 解答

2019-10-10 14:41

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

Ykh789 追问

2019-10-10 15:07

小规模纳税人一个季度不超30万减免增值税，包括自开的专票吗？假如自开的专票6万，自开的普票29万，总共35万，这样的话是按多少交增值税呢？老师

bamboo老师 解答

2019-10-10 15:07

小规模纳税人一个季度不超30万减免增值税，包括自开的专票
超过30万了 全额缴纳增值税 按35万交