请问取备用金收到的现金应该在现金流量表那里填1销售产品收到的还是2收到其他与经营活动收到的现金

小臣子 追问

2019-10-10 12:01

那之前的好像填错了，要更正不

宋生老师 解答

2019-10-10 12:03

你好！如果还可以修改，就去修改下

小臣子 追问

2019-10-10 12:03

好的，携程

小臣子 追问

2019-10-10 12:04

谢谢

小臣子 追问

2019-10-10 12:20

请问下，差旅费和滴滴出行的增值税怎么申报？

宋生老师 解答

2019-10-10 13:47

你好！这种没有写名字的，不能抵扣。

小臣子 追问

2019-10-10 13:48

写了名字的，该怎么申报

宋生老师 解答

2019-10-10 14:08

1.如果所属期取得的车票是增值税专用发票,那么需要先登录增值税发票选择确认平台进行勾选确认,之后根据确认的结果首先填报附表二的第35行,然后根据第35行填列第1行和第2行.

2.然后再填写附表二的第12行和第10行.

3.如果取得的票据不是增值税专用发票,那么需要根据自行计算的不含税金额和税额首先填写附表二的第8b行,然后再填写第4行,再填写第12行,最后填写第10行.

4.如果既有专用发票,又有非专用发票,应根据增值税发票选择确认平台的结果填写第35行和第1行、第2行,根据自行计算的非增值税专用发票的税额和不含税金额填写第8b、4、12、10行.其中第12行的数据包括增值税发票选择确认平台的全部结果和根据客票自行计算的税额和不含税金额,第10行为全部的旅客运输票据的数量、金额、税额.

小臣子 追问

2019-10-10 16:01

小臣子 追问

2019-10-10 16:01

就是写了名字高铁票和滴滴出行的电子发票

宋生老师 解答

2019-10-10 16:01

你好！你的问题是什么

小臣子 追问

2019-10-10 16:02

不需要认证吧，怎么填写么

小臣子 追问

2019-10-10 16:02

就是写了名字的高铁票和滴滴出行的电子发票要怎么申报抵扣进项税额

小臣子 追问

2019-10-10 16:02

怎么填这个表？

宋生老师 解答

2019-10-10 16:04

你好！这个按第3个。如果取得的票据不是增值税专用发票,那么需要根据自行计算的不含税金额和税额首先填写附表二的第8b行,然后再填写第4行,再填写第12行,最后填写第10行.

小臣子 追问

2019-10-10 16:08

明白了，税率不一样的就是填一个总的不含税金额和税额就可以了吧

小臣子 追问

2019-10-10 16:09

份数那里是高铁票几张和电子发票几张就写几张对吧？

宋生老师 解答

2019-10-10 16:17

你好！可以的。是的。有几张票就写几

小臣子 追问

2019-10-10 16:39

好的，非常感谢老师

宋生老师 解答

2019-10-10 16:46

你好!不用客气的了。