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何江何老师

职称： 中级会计师,高级会计师,税务师

2019-10-10 11:15

你好同学
借：利润分配-未分配利润  贷：应收账款-总部往来

Kyle 追问

2019-10-10 11:28

总公司怎么处理

Kyle 追问

2019-10-10 11:31

总公司接受到这次利润如果做上面的相反分录，那资产负债表的未分配利润与利润表用的本年累计的利润不能形成勾稽关系

何江何老师 解答

2019-10-10 11:48

你好同学
这个是等于一份特殊情况导到的累计，这个累计只是本期以后的同学

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相关问题讨论
你好同学 借：利润分配-未分配利润 贷：应收账款-总部往来
2019-10-10 11:15:33
同学你好，合并时，总公司分录是用分公司的科目余额表，做同方向同金额的凭证，分公司做反方向同金额的凭证，分公司的未分配利润转入总公司即可。
2021-04-17 08:15:15
同学你好 弥补亏损的不用做分录
2021-03-23 17:35:13
您好，总公司：借银行存款 贷投资收益，分公司，借利润分配 贷银行存款
2022-01-26 10:22:27
您好，总公司，借；现金或者银行存款，贷：投资收益。分公司，借：利润分配-未分配利润，贷：利润分配-应付利润，同时，借；利润分配-应付利润，贷：现金或者银行存款。
2019-07-26 10:18:32
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