邹老师，您好,我们是非独立核算的分公司，把利润分配给总公司，需要做什么样的会计分录呢？

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2020-01-14 10:34

你好
借；利润分配——应付股利，贷；应付股利
借；应付股利，贷；银行存款

月如鸢追问

2020-01-14 10:58

老师啊，总公司如何做分录了

邹老师解答

2020-01-14 11:05

你好
借；应收股利，贷；投资收益
借；银行存款，贷；应收股利

月如鸢追问

2020-01-14 11:08

唉，老师我们是非独立核算的分公司，如果用到这样一个投资收益的话，那总公司的合并报表不就多出来一个投资收益这两笔分都不能完全抵消

邹老师解答

2020-01-14 11:28

你好，总公司对分公司的投资形成的利润，本来就应当计入投资收益，这个不需要抵消的啊

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