无需支付的应付账款，如何处理才能避免交企业所得税？

jingjing 追问

2019-10-10 10:59

这个应付款是两个公司有官司对冲了，就是对方要支付给我们账外的费用和这个应付款对冲了，所以不用支付。这样又怎么处理？可以做现金吗？

meizi老师 解答

2019-10-10 11:00

你好  那你们直接对冲就可以了 借应付账款-货款 贷应付账款-某费用 这样就可以冲了 就不存在所得税了

jingjing 追问

2019-10-10 11:05

对方要支付给我们的费用，是不走公账，不开票的，在账上对冲不了，所以才会存在所得税的问题

meizi老师 解答

2019-10-10 11:10

你好 那没有发票的话 是会涉及所得税的  这个无法避免的

jingjing 追问

2019-10-10 11:13

对方已开发票，并且抵扣使用了，那又如何处理比较好？

meizi老师 解答

2019-10-10 11:22

你好 你给说下 对方要支付给你的费用是什么业务  你们之前怎么做账的   还有之前挂的应付账款又是怎么挂的

jingjing 追问

2019-10-10 11:36

对方要支付的费用没有挂账，不走公账。挂的应付款是采购货物，货物已收，发票已收。

meizi老师 解答

2019-10-10 11:38

你购进货物是做借库存商品等 贷应付账款-某单位    现在对方需要支付给你 你做 应收账款 这样你才可以做一笔 借应付账款贷应收账款 来冲抵  你不挂账这个冲不了的。

jingjing 追问

2019-10-10 11:40

挂了应收款，就要做收入缴增值税

meizi老师 解答

2019-10-10 11:48

你好  但是你不挂账 你这个账就冲不了的