老师，上个月做了服务加计扣除，抵了1200的税，怎么做分录啊！

Luck Fairy 追问

2019-10-10 10:19

第二个分录我不太理解

郭老师 解答

2019-10-10 10:28

你好，交税抵扣的分录

Luck Fairy 追问

2019-10-10 10:46

我想问您一下，上个月填了申明，这个月还要重新填申明吗？

郭老师 解答

2019-10-10 10:50

不需要的，到12月底，这个声明都一直有效。

Luck Fairy 追问

2019-10-10 11:11

那我是上个月填的，我有点忘记了这个递减税是怎么来的，那我这个月的递减税怎么填啊？

郭老师 解答

2019-10-10 11:15

进项税额＊10% ，你是问计算方法？

Luck Fairy 追问

2019-10-10 11:21

是的，计提方法，这个进行税额是什么时候到什么时候的呢？

郭老师 解答

2019-10-10 11:29

你好，是当月的进项税额的

Luck Fairy 追问

2019-10-10 11:36

哦，我有一个费用票是认证了的，现在要做进项税转出，我填申报表的时候填哪里呢？

郭老师 解答

2019-10-10 11:41

你好，调减里面填写的，

Luck Fairy 追问

2019-10-10 11:48

也是按照10%来调减吗？

郭老师 解答

2019-10-10 11:54

按10%加计扣除的是的

Luck Fairy 追问

2019-10-10 12:01

老师，还有另外一个问题，就是我有一个是住宿费超标需要进项转出的，我填附表二的时候应填哪一项呢？

郭老师 解答

2019-10-10 12:05

可以放到附表二进项转出其他

Luck Fairy 追问

2019-10-10 13:40

老师，我们是服务行业，招待费和赞助会议的专票可以抵扣销项税吗？

郭老师 解答

2019-10-10 13:48

招待费不可以
赞助会议费是什么

Luck Fairy 追问

2019-10-10 13:55

赞助会议是，比如别人主办一个会议，我们赞助他们去参会，就会有一些住宿发票是专票的。这样的，还有就是赞助会议的某个项目，比如餐饮，开了专票。可以吗？

郭老师 解答

2019-10-10 14:03

餐饮的不可以
赞助对方给你开赞助费的发票