老师，我们账上应付账款暂估入库有余额100多万，对方开不来票应该咋办

天道酬勤 追问

2019-10-10 08:57

东西已经出去了，就是没见到票

玲老师 解答

2019-10-10 09:01

是的 知道后面取不到发票了就是正确入账就可以了  
做账是可以的 ， 不过没有发票不能所得税前扣除 ，年度汇算清缴时调整应纳税所得额交企业所得税 ！

天道酬勤 追问

2019-10-10 09:03

老师咋正确入账

玲老师 解答

2019-10-10 09:06

就是正常借库存商品贷银行存款 /应付账款等   后面销售也正常做

天道酬勤 追问

2019-10-10 09:07

老师借库存商品那我公司库存不就多了吗，可是实际这个东西已经出去了

玲老师 解答

2019-10-10 09:11

要先把暂估的红冲了 再做正确的入库分录

天道酬勤 追问

2019-10-10 09:15

老师我还是不懂，比如这个是暂估的我现在应该咋办

玲老师 解答

2019-10-10 09:19

做一个一模一样的分录   金额负数 就是红冲了

天道酬勤 追问

2019-10-10 09:20

红冲完之后咋操作老师

玲老师 解答

2019-10-10 09:22

借库存 商品贷应付账款

天道酬勤 追问

2019-10-10 09:23

这么做就把暂估冲掉了是吧老师

天道酬勤 追问

2019-10-10 09:23

可以应付账款是不是就增多了

玲老师 解答

2019-10-10 09:26

应付账款是实际应付的金额 上面不是冲了一个吗 后面就是实际应付的金额

天道酬勤 追问

2019-10-10 09:28

可是最后那个应付账款往来不知道挂哪家

玲老师 解答

2019-10-10 09:29

欠谁家的钱就是挂哪家呀

天道酬勤 追问

2019-10-10 09:31

老师这个不知道欠的谁家啊，我刚接手暂估太多想平账

天道酬勤 追问

2019-10-10 09:31

只知道账上挂着100多万的余额不知道咋办

玲老师 解答

2019-10-10 09:34

你要是不知道那不好做了  问下前面的会计吧

玲老师 解答

2019-10-10 09:35

或者看一下后面的附件能不能看出来是哪家

天道酬勤 追问

2019-10-10 09:35

前面的会计也不知道了，那老师我这个就不动应付账款暂估余额就先放着行吧有啥风险吗

玲老师 解答

2019-10-10 09:37

要是以前的账你可以不管 不是你经手的  你对你接手后的账负责