你好，就是客户的朋友需要买机器 然后客户这边需要进项 客户的朋友就用他个人的账户汇款到客户的对公账户里，这比钱是7月和8月分两个月汇进来的 我把会计分录做到其他应付款了 借：银行存款 贷其他应付款-个人名字 然后这个月进项开回来了，开的是公司名字 那其他应付款一直在贷方这样应该怎么处理？

小芬子_ 追问

2019-10-09 21:24

不是的。是客户的朋友汇款给客户让客户帮他在别人那里买机器，因为客户想要进项

郭老师 解答

2019-10-09 21:35

那你就是那个客户是嘛
机器开给你发票了

小芬子_ 追问

2019-10-09 21:39

是的，进项开给客户了，开的是客户公司名字，不是个人

郭老师 解答

2019-10-09 21:43

机器金额大吗
你做了固定资产入账实际没有也抵扣不了多少的，把钱退给个人，私下收钱

小芬子_ 追问

2019-10-09 21:49

我做了固定资产可以抵扣两千多。一开始入的其他应付款个人的一直在贷方，现在要怎么处理呢

郭老师 解答

2019-10-09 21:50

还钱
公户还钱给对方
要不一直挂账

小芬子_ 追问

2019-10-09 21:51

可以用现金还吗，录其他应付款，现金

郭老师 解答

2019-10-09 21:52

金额不大的可以走现金

小芬子_ 追问

2019-10-09 21:53

如果是客户销售机器给他朋友的话，这样又怎么处理呢

郭老师 解答

2019-10-09 22:02

都是个人吗
个人的话没事