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送心意

陈诗晗老师

职称： 注册会计师,中级会计师,专家顾问

2019-10-09 16:39

借，营业成本1000/1.03
应交税费～进1000/1.03×3%
贷，银行存款1000
借，银行存款600
贷，营业收入600/1.06
应交税费～销600/1.06×6%

胖妞 追问

2019-10-09 16:39

老师我开发票，开的是3%的专票

胖妞 追问

2019-10-09 16:41

那么是不是我计算缴纳增值税应该是3%的增值税，及3%增值税所应缴纳的税金及附加

胖妞 追问

2019-10-09 16:45

计提增值税是600÷（1+3%）×3%=17.48
城建税17.48×0.07
教育费17.48×0.03
地方教育费17.48×0.02

陈诗晗老师 解答

2019-10-09 16:58

税金计算是对的

同学
如果季度不超过30万，你可以免税

胖妞 追问

2019-10-09 19:43

简易这部分如果如果不超过30万免税么老师，还是正常收入+简易收入一共是三十万

胖妞 追问

2019-10-09 19:43

谢谢老师

胖妞 追问

2019-10-09 19:43

我是一般纳税人

陈诗晗老师 解答

2019-10-09 21:06

你如果是一般纳税人，你是享受不了30万内免税 的政策的。同学。

胖妞 追问

2019-10-09 21:28

好的谢谢老师

陈诗晗老师 解答

2019-10-09 22:07

不客气，祝你学习愉快。早点休息。

胖妞 追问

2019-10-09 22:08

好的谢谢老师

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借，营业成本1000/1.03 应交税费～进1000/1.03×3% 贷，银行存款1000 借，银行存款600 贷，营业收入600/1.06 应交税费～销600/1.06×6%
2019-10-09 16:39:04
借，营业成本1000/1.03 应交税费～进1000/1.03×3% 贷，银行存款1000 借，银行存款600 贷，营业收入600/1.06 应交税费～销600/1.06×6%
2019-10-09 16:39:31
您好 借：应交税费-应交增值税 借：应交税费-城建税 贷：银行存款
2021-04-18 12:56:01
借；库存现金 贷；其他应付款1万 借；其他应付款 1万 其他应收款2500 贷；银行存款 12500
2016-10-18 14:31:38
你好，借开专票，借：银行存款等，，贷：主营业务收入 应交税费——应交增值税 上交税款，借：应交税费——应增值税 贷：银行存款 城建税 借：应交税费——应交城建税 贷：银行存款 借：税金及附加 贷：应交税费——应交城建税
2020-01-12 14:45:34
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