送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-10-09 15:59

一般项目加计扣除本期发生额填写
需要计提,借应交税费-增值税加计扣除,贷其他收益/营业外收入

无名 追问

2019-10-09 16:37

如果进项一直大于销项是不是就一直计提?等销项大于进项的时候,结转和缴税的分录是什么?

郭老师 解答

2019-10-09 16:41

是的,有发生只计提,不抵扣
不结转抵扣
借未交增值税贷增值税加计扣除,银存

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