上季度实际销售额763904.76，但税控器开具了上上季度的发票491807.62，申报表上我要怎么填。

珠珠 追问

2019-10-09 10:35

开票收入，等于实际上季度税控盘的开具了1255712.38，但实际销售额是763904.76，多的49万是上上季度的销售额，已经交过税了

张艳老师 解答

2019-10-09 10:40

多的49万是上上季度的销售额，已经交过税了--这个是不需要填写到本季度的申报表的。
老师想问的是763904.76大于税控器开具了上上季度的发票491807.62是否为未开票收入呢？

珠珠 追问

2019-10-09 10:44

49万是上上季度的为开票收入，实际本季度税控器开具了1255712.38，但本季度实际销售额是76万，

张艳老师 解答

2019-10-09 10:48

这样的话，您填写申报表的数字是对的。因为本期会有未开票收入的负数金额嘛。

珠珠 追问

2019-10-09 11:00

但是这49万上季度我未做成未开票收入。

张艳老师 解答

2019-10-09 11:01

这个是正确的，您上季度申报为未开票收入，本季度补开发票嘛。

珠珠 追问

2019-10-09 11:03

我是说这49万上季度的申报表我没做成未开票收入，导致这次申报的第四列≠第五列加第六列

张艳老师 解答

2019-10-09 11:04

这样的话，那就是要将这本季度税控器开具了1255712.38金额全部填写到第4和6栏了。

珠珠 追问

2019-10-09 11:05

这样不就多交了税

张艳老师 解答

2019-10-09 11:07

您本来就应该交这么多的税款嘛，因为您上季度申报表没有申报为未开票收入吗？