老师，6月的销售，7月发售退货退票，开具了红字发票，申报表附表一我在开具其他发票下面填的负数销售额和负数销项，申报不通过，请问下哪里有问题？

meizi老师

职称：中级会计师

2021-08-12 09:52

你好你是不是退货金额大于了当期的开票正数了。导致负数了

修身养性追问

2021-08-12 09:54

我填负数是因为退货退票了，开了红字发票，

meizi老师解答

2021-08-12 10:02

你好那你们这个系统不允许负数申报的；去税务局大厅报；我们地方负数都报不了要去大厅报才行的

修身养性追问

2021-08-12 10:06

应该是填错了，开的专票不应该填在其他发票这里，专票销售额这里应该是减去负数的销售额

修身养性追问

2021-08-12 10:08

老师工会经费这个没有的话要不要申报？好像是季报吧？

meizi老师解答

2021-08-12 10:13

你好开的专票填写在代开专票栏次去；工会经费是有工资就要据实报没有工资就0报有申报期也得按期报

精选问题

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