9月进项增值税不足抵扣，10月申报9月报表时要交3500增值税，9月这笔分录应该怎么做

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2019-10-09 08:44

你好
借；应交税费-应交增值税（销项税额），贷；应交税费-应交增值税（进项税额），应交税费-应交增值税（转出未交增值税）3500
借；应交税费-应交增值税（转出未交增值税）3500，贷；应交税费-未交增值税3500

MR00 追问

2019-10-09 08:52

10月份申报时交完增值税，10月份分录应该怎么做

邹老师解答

2019-10-09 08:53

你好
借；应交税费-未交增值税3500 ，贷；银行存款3500

MR00 追问

2019-10-09 08:53

好的谢谢

邹老师解答

2019-10-09 08:54

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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