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灵希月
于2019-10-08 19:30 发布 838次浏览
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-10-08 19:32
您好可以在后面月份做进项税额认证 做费用的时候有么有把税金也计入
灵希月 追问
2019-10-08 19:40
怎么做分录啊老师
就是做费用的时候把进项税额也做成费用了
bamboo老师 解答
2019-10-08 19:41
您当时分录怎么写的
税务局会罚款吗
这个不会罚款的 您后面认证抵扣就好了
借管理费用,贷银行存款
2019-10-08 19:42
那您的意思是9月份不认证这些发票吗
2019-10-08 19:43
如果您还没有增值税申报 也可以认证 如果已经申报结束了 可以后面月份认证
借:管理费用 借方红字借:应交税费-应交增值税-进项税额
2019-10-08 19:44
我还没有申报
2019-10-08 19:45
因为申报要和账上的金额对的上,所以发现错误了
2019-10-08 19:47
那您可以修改凭证 然后勾选认证
2019-10-08 20:35
财务软件已经结帐了所以改不了
2019-10-08 20:36
财务软件可以反结账的啊
微信里点“发现”,扫一下
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bamboo老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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