我想问一下就是我们这个月开了一张7万的票出去，供应商给我们开了一张10万的票，那剩下的3万能留底抵扣嘛？？

您好，老师，请问上月供应商给开的发票有误，我还没有抵扣，请问我需要怎么处理？

答： 同学，这个你直接把票退给供应商要他们自己红冲后重新开给你就可以了

供应商将原本6％的专票开成了5％的税点，已于上月抵扣，本月要求供应商开票时补差额发票要怎么开？

答： 同学您好，这个原发票是开错了，不是不差额，而是需要把开票方把原发票红冲，再开一个正确的来

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

就是供应商有几张发票我这边抵扣了，后面隔月发现有错误需要做红字信息表，红字信息表已经上传了也发给供应商了，但是供应商那边根据我提供给她的红字信息表他没办法红冲，现在对方说能不能我们撤销红字信息表，他们去填红字信息表，这个操作可以吗

答： 你好； 你勾选认证了。    没法销售方去开的 ； 只能你去开哈