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QQ老师

职称： 中级会计师

2019-10-08 14:51

你好！在预付或应收账款填列

会计学堂 追问

2019-10-08 14:51

老师就是 我自己算的跟系统自动生成的不一样

QQ老师 解答

2019-10-08 14:52

你好！系统一般是会重分类的（对往来账科目）

会计学堂 追问

2019-10-08 14:53

我就是按照这个算的 可是数据不对呀 然后我就不知道咋回事了

会计学堂 追问

2019-10-08 14:55

这个数据可以算出来吗
9月份 账上预付账款没有做过

QQ老师 解答

2019-10-08 14:58

你好！应该是应付账款明细科目的借方余额

会计学堂 追问

2019-10-08 15:02

如果应付账款做了贷方的负数 是不是也会结转到预付账款的贷方啊

QQ老师 解答

2019-10-08 15:03

你好！应该是预付账款借方金额

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你好，可能是有预付账款贷方明细余额大于借方明细余额导致的
2019-12-18 14:01:29
您好！计入在应付账款也是可以的。预付账款就是应付的负数。
2016-10-24 11:18:29
你好，为什么要你们提供你们公司报表
2020-05-18 13:49:31
你好，你的报表最好是重分类一下。
2021-04-12 17:53:41
你好，一般是不允许出现负数，最好是你重分类一下。
2021-04-12 17:49:37
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