老师这个公司是小规模，季度申报的，7、8、9三个月都来的负数发票，其中7月开了一张1800的正数发票！请问申报季度增值税的时候在这个表的哪一行填数字啊？是填-386677.13元吗

星の晴 追问

2019-10-08 14:47

在那行填啊？数字应该填多少啊？

郭老师 解答

2019-10-08 14:52

都是3%的吗
之前交了税款吗
交税的在哪里填写在哪里填写负数

星の晴 追问

2019-10-08 15:01

好的，都是3%，之前都没有交税！那就应该在免税销售额这一行填负数吧！就是把汇总表的3个负数相加就可以了吧！

星の晴 追问

2019-10-08 15:02

老师还有季度所得税申报负数填不进去，是不是要到税务局去填啊？

郭老师 解答

2019-10-08 15:05

是的，在免税里面填写
是的去税务局

星の晴 追问

2019-10-08 15:14

好的谢谢老师！

郭老师 解答

2019-10-08 15:36

不用客气的，