您好老师，企业所得税上个季度报错了数，这个月自己核算交1180.51。结果网上出的数1014.99。现在是按照1014.99提交吗？那我的记账凭证怎么做，我需要去税务局更改上个季度的报表吗？

静如止水 追问

2019-10-08 14:42

上个季度的总数报多了，这个季度累加出现错误，这个季度没错，我需要去税务局改下企业所得税吗？如果重新填报会不会再次扣税啊

maize老师 解答

2019-10-08 14:45

就是上个季度多交吧，原则是需要去更正，申请退税的，那需要看你税局那边退不，一般这个汇算清缴到时候还需要算，到时候汇算清缴多退少补也可以，你这个按按正确填写1-9月也是盈利么，会减除之前预缴，多的才需要缴税

静如止水 追问

2019-10-08 14:54

我上个季度交的税款也对，就是总数填错了（多报了总数），累加这个季度的总数后，我这个季度报的少了

maize老师 解答

2019-10-08 14:55

这个是自己填写啊,本年累计数是自己填写啊,

静如止水 追问

2019-10-08 17:04

本年累计是自己填写的

maize老师 解答

2019-10-08 17:20

那这个按正确填写就可以啊，

静如止水 追问

2019-10-08 17:31

我是说上个季度填错了

静如止水 追问

2019-10-08 17:31

现在怎么办

maize老师 解答

2019-10-08 17:45

去税局更正之前申报吧