老师好，请问固定资产旧车1台（一直没有入账，也无法估价），今月转让开出销售发票分录：借：其他应收款 10000 贷：管理费用 8849.56 （10000/1.13） 贷：应交税费-应交增值税-销项税额 1150.44（10000/1.13*0.13）

多米 追问

2019-10-08 20:36

老师好，A公司那台旧车是以前没有入账，也没有原始单据发票的，也无法评估。现在转让出售开出发票，想请教老师，可以只做这样的分录吗：借：其他应收款 10000 贷：管理费用 8849.56 （10000/1.13） 贷：应交税费-应交增值税-销项税额 1150.44（10000/1.13*0.13）

郭老师 解答

2019-10-08 21:02

贷管理费用这个是什么意思
你之前没有入帐，不打算补做了？

多米 追问

2019-10-08 21:26

老师好，A公司那台旧车转让合同价格是8000元，但开具发票是10000元，如何从头到尾做出来的分录是正确的呢？可以帮忙写一下分录吗？谢谢

多米 追问

2019-10-08 21:27

收钱也只收了8000

郭老师 解答

2019-10-08 21:31

借固定资产贷银存
借xx费用贷累计折旧
借累计折旧，
固定资产清理
贷固定资产
借银存8000
营业外支出
贷固定资产清理
销项
把固定资产清理结转到资产处置收益
你现在问你的问题一个不回复
只想给你写分录
不确定下做什么怎么给你出分录
上年是我的个人建议

多米 追问

2019-10-08 21:43

之前因为没有入账没发票等凭证，也无法价。开始如何时入账？老师您的分录科目没有金额，很难理解。

多米 追问

2019-10-08 21:44

怎么还要计提折旧，更不明

郭老师 解答

2019-10-08 21:46

你没有支付吗
按你支付的价款记
如果不做购入的怎么证明是你的资产

郭老师 解答

2019-10-08 21:46

固定资产需要按月折旧

多米 追问

2019-10-08 22:05

原来是没有支付过款项，是盘盈的。开始就不是老师您这样做呀。

郭老师 解答

2019-10-08 22:07

一开始怎么做的
盘盈的分录

多米 追问

2019-10-08 22:39

就是想问学堂老师您怎么做呀？？

郭老师 解答

2019-10-08 22:46

把固定资产补做账，折旧补摊销的
你处置的时候就按固定资产清理做
如果之前入账补做费用里面
销售出去记其他有业务收入里