上个月的账做错了，负债表的工资计提的太高了，但是报税的时候负债表已经报了，这个月要报的话，把账倒回去重新做，就和上个月税务留的报表不一样了，这样有没有问题

_原来太熟悉了会陌生° 追问

2019-10-07 23:05

那税务上报表跟上个月差很多没关系吧

冉老师 解答

2019-10-07 23:11

您好，你已经反结账了吗？

_原来太熟悉了会陌生° 追问

2019-10-07 23:15

现在还没，我不知道该怎么弄了，因为这个月报社保输工资总额才发现发了30000的样子，计提了400000万（公司刚开8月份是第一个月的账）

冉老师 解答

2019-10-07 23:26

您好，你在本月冲回上月计提的，然后本月重新计提，不用开上月账期

_原来太熟悉了会陌生° 追问

2019-10-07 23:29

跟税务上没什么联系是吧

冉老师 解答

2019-10-07 23:35

你好，没有，就是你账务处理的问题

_原来太熟悉了会陌生° 追问

2019-10-07 23:35

好的谢谢

冉老师 解答

2019-10-07 23:37

不客气呢，祝您生活愉快