我们公司需收取A公司的1万， 我们公司又需给A公司付1万， 这两笔没有走银行或现金的帐，两者互相抵消了， 但A公司给开了一万元货款发票过来，相当于我们公司的成本发票，该如何做帐？

英平???? 追问

2019-10-07 11:19

可以详细列一下分录吗？

英平???? 追问

2019-10-07 11:20

两者互相抵消，我们收到了成本发票一万

辜老师 解答

2019-10-07 12:46

收入a公司1万，借，应收账款～a公司  1，贷，主营业务收入，应交税费～应交增值税～销项税
收到成本发票，借，库存商品应交税费～应交增值税～进项税1，贷，应付账款～a公司  1
应收，应付对抵，借，应付账款，贷，应收账款

英平???? 追问

2019-10-07 13:32

我们没给A公司开发票，也可以这么做帐吗？

英平???? 追问

2019-10-07 13:32

就是主营业务收入

辜老师 解答

2019-10-07 13:38

你们的收入，没开票，也要确认收入的