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佟老师

职称： 税务师,中级会计师

2019-10-03 10:25

增值税申报表附表四：第一栏“增值税税控系统专用设备费及技术维护费”，第2列“本期发生额”填入发票金额，第4列“实际抵减税额”填入抵减额（如应缴增值税少于抵减额，按应缴金额填写，差额可以下期再抵）。

百川 追问

2019-10-03 10:46

增值税主表不用填吗？是自动生成的吗？第2列填完后，第四列填上数后几秒钟数字自动消失，

佟老师 解答

2019-10-03 10:56

你填写表四后应该是自动带出的。
你本期有要缴纳的增值税吗

百川 追问

2019-10-03 11:24

带不出来，缴纳的增值税大于服务费，填完后一保存第四列就清0，主表23行填写后也清0。

佟老师 解答

2019-10-03 11:40

本期发生额与本期实际抵减额都填写了吗

佟老师 解答

2019-10-03 11:41

然后你把本期抵减金额填写在主表应纳税额减征额栏次，看看是否可以保存

百川 追问

2019-10-03 11:42

谢谢了，应该是系统的问题吧，都填写了就是不行。

佟老师 解答

2019-10-03 12:51

那您明天再试试，有时系统会有问题出现

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