老师，公司期初盘账，欠工资1万元，这个设置期初余额，这个1万元，应挂在什么科目

强力仟佳一邱兰兰 追问

2019-09-30 22:54

本月付了工资，没有计提，正常支付，在负数了。。

强力仟佳一邱兰兰 追问

2019-09-30 22:56

是不是要结转，软件不会自动结转

蒋飞老师 解答

2019-09-30 23:11

你好！

可以做计提分录的
借：管理费用…工资
贷：应付职工薪酬

强力仟佳一邱兰兰 追问

2019-09-30 23:19

不做计提，一直挂着负数么

蒋飞老师 解答

2019-10-01 05:51

可以做计提分录的。