老师，你好，我想问下，我们公司帮朋友开一张10万发票，对方有转钱到公账上，我们又把钱从公账上提取出来或是直接转到对方私人账户还给别人，这个要怎么做账和做分录

郭老师 解答

2019-09-28 16:39

借银存10万贷主营业务收入应交税费
借现金/其他应收款贷银存

郭老师 解答

2019-09-28 16:58

转给私户借其他应收款
提现借现金
其他的对

郭老师 解答

2019-09-28 20:12

是的
借现金9.7万不就可以了

涵宝宝 追问

2019-09-28 16:30

是的，

涵宝宝 追问

2019-09-28 16:43

老师，也就是开了发票，进了钱，我就做借：银行存款，贷：主营业务收入，应交税费！这个钱要是取了现金或是直接转到对方私账上就是借：现金或是其他应收款，贷：银行存款！这样对吗？

涵宝宝 追问

2019-09-28 17:09

你的意思是转到对方私账上借：其他应收款，贷：银行存款！提现出来就是借：现金，贷：银行存款……是这样吧，要是我们开了10万发票，对方转了10万公账，我们只取了9.7万现金给别人，那3000没取出来，当作税金，那这又要怎么做分录呢？