对公户打款到法人私人账户，法人再把钱打给厂家，这个要怎么做分录啊？

王雅－10492342 追问

2019-06-30 20:50

摘要分别怎么写

王雅－10492342 追问

2019-06-30 20:51

我是看的对公户的备注写的回款，这样做是对的吗

邹老师 解答

2019-06-30 20:53

你好
对公户打款到法人私人账户，摘要这样写：向个人账户转账，借；其他应收款，贷；银行存款
法人再把钱打给厂家，摘要这样写：用转给个人账户的款项支付货款，借；应付账款，贷；其他应收款

王雅－10492342 追问

2019-06-30 20:54

好的，谢谢老师

邹老师 解答

2019-06-30 20:55

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

王雅－10492342 追问

2019-06-30 21:06

要根据上一个会计的1季度的资产负债表和利润表把凭证补起来，库存商品和主营收入的数字做的一致了，但是成本对不上，怎么办？

邹老师 解答

2019-06-30 21:06

你好，成本是什么原因无法对上呢？

王雅－10492342 追问

2019-06-30 21:06

原因是上一个会计做的报表是根据内账收入和成本的1/4做的，我现在要把凭证和出入库单补起来，要对上好难，感觉。不知道是我技能不行，还是

邹老师 解答

2019-06-30 21:07

你好，成本不是根据  实际销售数量*单位产品成本  计算的吗？

王雅－10492342 追问

2019-06-30 21:09

是的，但是内账里面有写产品是亏本出的，做外账只是选取一部分产品做，所以对不上。有什么好的建议吗？马上要季报了，心累

邹老师 解答

2019-06-30 21:12

你好，外账是需要根据销售数量*单位产品成本 计算结转销售货物成本 的

王雅－10492342 追问

2019-06-30 21:12

那对不上，怎么办啊

邹老师 解答

2019-06-30 21:13

你好，对不上需要去查明原因，才知道该如何调整的