请问老师，上个月收到一张采购专用发票，我们当月已经抵扣，可是内容开错了，别人又开了一张过来，报税的时候做了进项转出，那我怎么做账呢？

对方给开的专用发票，当月他们给作废了，没有告诉我们，这里抵扣做账了，税务让这里报表做了进项转出，这次他又给重新开的发票，这里应该怎样调账？

答： 再重新做进项就可以了。

同事在1月购货取得的进项专用发票，我在1月已经抵扣了。但款是同事代付的，发票还在同事手里，她的发票可能要3月份才报销了才给我发票，这种我咋做账啊？

答： 您好！你先用复印件做。到时候把发票贴上去。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

请问老师，上个月收到一张采购专用发票，我们当月已经抵扣，可是内容开错了，别人又开了一张过来，报税的时候做了进项转出，那我怎么做账呢？

答： 借：原材料 应交税费—应交增值税—进项税 贷：应付账款 红字发票，借：借：原材料 负数 贷：应付账款 负数 应交税费—应交增值税—进项税 转出