我们是民宿代运营公司，我们的收益是房费的百分之十，房费都在小程序里面，物业费，电费，都是我们交，然后单据上传到小程序，月底房东直接在小程序提现，然后房东私人转账给我们公司老板。保洁费是我们公司自己的人，我们发工资，保洁费定价是100房东出，能说说，这里面涉及到的会计分录吗，然后，我们还在房间里面买东西，进价1块卖6块，没有单据，怎么做凭证……

爱自由 追问

2019-09-26 14:50

代缴的水电费也做成本？保洁费我们赚钱了的，保洁人员工资我入销售费用，然后保洁费是房东出给我们得，我们营业外收入，可以吗

俞老师 解答

2019-09-26 15:41

代缴的做其他应收款（其他应付款）保洁要做其他业务收入和其他业务成本

爱自由 追问

2019-09-26 15:48

您的意思是，保洁人员工资入成本，是这个意思？

俞老师 解答

2019-09-26 15:49

是的，老师是这个意思！

爱自由 追问

2019-09-26 15:53

关键是发生的收入和支出都在小程序，钱又都是转给老板了，没有原始单据和发票，我应该怎么做账……

俞老师 解答

2019-09-26 20:24

这个钱应该是要转进公司账的